金蝶软件发票修改（金蝶软件发票修改不了）

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本文目录一览：

• 1、金蝶kis发票号码如何修改
• 2、金蝶k3销售系统怎么修改发票
• 3、金蝶k3系统销售发票的汇率可以更改吗
• 4、金蝶已审核生成发票的销售单怎么修改
• 5、金蝶专业版中由销售订单生成的销售发票怎么设置成只要两位小数点...
• 6、金蝶如何修改跨月的进项发票?

金蝶kis发票号码如何修改

【解决方案】在【系统设置】-【系统设置】-【应收款管理】-【编码规则】中，选择销售发票，双击进入，勾选“允许手工录入”即可。

金蝶kis专业版发票号码不要自动生成在设置里可以改。根据查询相关公开信息资料显示，打开金蝶KIS系统在基础设置里面单据编码里面改就不会自动生成。

在系统设置---单据设置里面可以选采购发票的发票号码手工录入。

首先打开金蝶财务软件，依次打开系统设置，系统设置，总账，系统参数。其次在打开的界面上方，打到总账的页签，然后在下面找到一个发票的页签。最后在右方有一行参数是不允许手工修改发票号，将前面的勾去掉，就可以将销售系统进行修改。

已审核的销售发票，两种途径可修改 单据反审核，相关联的单据要删除，删除后反审核可修改 利用SQL修改后台数据，更新指定一张销售发票的发票号，若有关联的单据不建议直接后台修改，毕竟单据都是有关联的。

可以使用编码格式来规定发票号，依次打开系统设置-》销售管理-》单据设置，选中左边单据设置，右边双击你要进行编码格式的单据，然后再打开的界面进行设置就可以了，主要保证最后一个是流水号，那么系统自动带出的发票号就是连续的。

金蝶k3销售系统怎么修改发票

1、首先打开金蝶财务软件，依次打开系统设置，系统设置，总账，系统参数。其次在打开的界面上方，打到总账的页签，然后在下面找到一个发票的页签。最后在右方有一行参数是不允许手工修改发票号，将前面的勾去掉，就可以将销售系统进行修改。

2、单据反审核，相关联的单据要删除，删除后反审核可修改 利用SQL修改后台数据，更新指定一张销售发票的发票号，若有关联的单据不建议直接后台修改，毕竟单据都是有关联的。

3、首先，你需要登录金蝶K3系统，并找到并点击事务处理栏中的“凭证开具”选项。这一步是进入凭证修改界面的入口。 进入凭证开具界面后，你可以看到一个凭证列表，每个凭证都有相应的科目和金额。你需要找到你需要修改的凭证。 选中相应的凭证后，点击凭证框中的具体科目，然后输入新的金额。

金蝶k3系统销售发票的汇率可以更改吗

可以更改，如果是改默认的话在基础资料币别里面就可以改，如果是已经做过单了，就直接在单据上可以修改的。

可以选浮动汇率啊，固定汇率当然不变了，可以先修改再填凭证。汇率在币别那里修改（不是会计科目那里）。

新版本汇率需要在系统设置-基础资料-公共资料-汇率体系（第三个）把每个月的汇率都维护进去，系统根据系统日期自动取出来的。也可以在系统参数里设置汇率可以手工修改，但是调汇汇率只能取汇率体系的。

这个汇兑损益，不是月末调，而是结汇时，就应该：借：银行存款——工商（人民币户） 8350万人民币 借：财务费用——汇兑损益 0.73万人民币 贷：银行存款——工商（美元户） 汇率6578 原币125万 人民币金额8323万 可以修改原凭证。如果原凭证无法修改，建议红字冲销后，重新录入以上分录。

计算汇兑损益时，页面汇率要自行修改成当月最后一天的。

金蝶已审核生成发票的销售单怎么修改

1、在处理金蝶销售发票问题时，若遇到已生成凭证的错单需要修正的情况，需要进行一系列细致的操作。首先，尝试删除该错误出库单凭证，但请注意，数据库中的icstockbill中对应字段的值并未随之清除。这一情况可能导致系统再次生成发票时提示“添加单据失败，该单已生成凭证”。

2、先反审核销售发票，把销售发票删除，再进行反审核销售出库单，然后再反审核销售订单，再进行修改，不过前提反审核是要有具备审核权限的用户才可以进行。

3、找到这个销售订单，反审核后，然后再修改，如果该单向下关联了其他单据，比如出库单、发票等。还需要现将关联单据删除。

4、该软件修改销售订单的编号步骤如下：登录K/3系统主控台，依次单击“系统设置”“系统设置”“销售管理”，双击打开“系统设置”。进入“系统参数维护”界面，左边选择“单据设置”，右边找到对应的销售订单，鼠标右击“修改”。

5、已审核的销售发票，两种途径可修改 单据反审核，相关联的单据要删除，删除后反审核可修改 利用SQL修改后台数据，更新指定一张销售发票的发票号，若有关联的单据不建议直接后台修改，毕竟单据都是有关联的。

金蝶专业版中由销售订单生成的销售发票怎么设置成只要两位小数点...

如果是要把数量设置成2位小数，可以在物料属性里设置。如图：物料属性 / 基本资料 / 数量精度 如果是要把单价设成2位小数，也是在物料属性里设置。如图：物料属性 / 物流资料 / 单价精度 在套打文件的设置中可以设置打印和预览时的小数位数。

以管理员账号登录系统，只要您的账号有相应的单据格式设置权限就行。打开【文件】菜单，在下拉菜单中找到【单据格式设置】。打开单所格式设置窗口，左侧树型菜单为各个表单的分类，右侧为当前表单字段的设置区域。

首先登陆金蝶软件主控台后，依次单击【系统】-【BOS集成开发工具】，在弹出的登录界面选择对应内容后进入BOS界面。其次在弹出的系统视图菜单单击【财务会计】-【应收款管理】，双击单据转换流程的收款单，把销售订单指向收款单的关系停用，右键箭头单击【编辑关系】。

当销售订单需要开具发票时，金蝶专业版支持将已完成的销售订单直接下推生成销售发票，从而提高了工作效率，简化了工作流程。金蝶专业版通过支持销售订单直接下推销售发票的功能，有效地降低了企业运营过程中的手工操作和数据录入错误的风险。

该软件修改销售订单的编号步骤如下：登录K/3系统主控台，依次单击“系统设置”“系统设置”“销售管理”，双击打开“系统设置”。进入“系统参数维护”界面，左边选择“单据设置”，右边找到对应的销售订单，鼠标右击“修改”。

金蝶如何修改跨月的进项发票?

金蝶如何修改跨月的进项发票？把跨越出错的那张凭证冲红金蝶软件发票修改，再做一张正确的凭证就可以。

取消上月的记账，取消上上月的记账。取消上上月的审核，修改凭证。完成后，审核记账，结账。再记上月的账，结账。然后，处理本月的会计业务。

首先打开金蝶财务软件，依次打开系统设置，系统设置，总账，系统参数。其次在打开的界面上方，打到总账的页签，然后在下面找到一个发票的页签。最后在右方有一行参数是不允许手工修改发票号，将前面的勾去掉，就可以将销售系统进行修改。

首先你必须要勾选 暂估入库生成凭证的参数 每个月未到票的材料 全部做成暂估，到票后冲回 生成暂估重回凭证 就行金蝶软件发票修改了，你说的不考虑入库金额 那就必须当月做发票，结账后系统不允许勾稽不同期间的发票你就做不了。

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