周口金蝶软件系统安装招聘（郑州金蝶软件有限公司招聘）

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年终结转问题急急急!!!

1、摊销消耗品，无形资产，待摊费用，折旧，预提费用。3。结转暂估材料（公司已经在存储材料不应该接受建立详细的分类帐的发票），制造成本，成品成本，产品销售成本（合并业绩的同时盘点）。4。

2、若是月结的，将损益类科目结转入“本年利润”科目；若是所结，将“本年利润”科目结转入“利润分配－未分配利润”科目，若是亏损的，结转入“利润分配－未分配利润“科目借方，若是盈利，结转入“利润分配－未分配利润”科目贷方，一般不能用负数表示。

3、企业在年度财务核算时，需要关注本年利润科目的处理。这一科目余额应全数结转至利润分配科目，具体操作为借记本年利润，贷记利润分配。在完成利润分配后，利润分配科目将积累未分配结余，这部分资金将保留用于未来分配或抵充亏损。企业需按照股东的出资比例来进行股权分配，确保公平合理。

4、不觉得分录有问题，因为最终形成的产成品不单单包括原材料，还包括人工，制造费用等。另外，只有在商品销售之后，也就是确认了主营业务收入的时候，才能确认主营业务成本。多销售了，说明是销售的库存商品，是以前结转到的库存商品。直接结转从前库存商品的钱就行了。

5、福利企业的补贴收入是有专项用途的，按6：3：1进行分配，6成进入盈余公积，3成进入应付福利费，1成进为其他应收款补贴收入是不需计提的，收到退回时先做借：银行存款贷：补贴收入；月未结转入本年利润，借：补贴收入贷：本年利润。

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