山西金蝶软件采购流程步骤（金蝶山西分公司）
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金蝶外购入库如何关联未审核的采购订单
在金蝶系统中，需要将外购物料入库，并且与未审核的采购订单进行关联，可以按照以下步骤进行：进入金蝶系统的采购管理模块，选择“采购订单”菜单，并找到需要入库的采购订单。点击该采购订单的“入库”按钮，进入入库单编辑页面。
原因：一张采购订单有多条分录，其中的某些分录下游关联了外购入库单，选择没有关联的分录点击下查会出现外购入库的界面，但是没有单据。解决方案：将单据的所有分录全部选中，点击【下查】，将下游出现的单据删除之后即可反审核采购订单。
若是在外购入库核算没有相应的单据确认外购入库单与采购发票的勾稽期间，只能过滤出勾稽期间是本期的采购发票。若是生成凭证界面，确认单据是否是已经审核的，是否是本期的，是否每一条分录都大于0.01分钱。采购管理中有“采购入库”和仓库管理中的“采购入库”是一样的。
如果该物料的采购检验方式是全检或者是抽检，而且系统设置---供应链整体选项的参数“对检验方式部位免检的商品允许不检查”；没有勾选，那么此时的采购订单不能下推外购入库单或收料通知单，必须走检验的流程。
打开K/3系统主界面，点击左上角的系统，进入K/3客户端工具包 在客户端工具包，找到左下角的bos平台，点击，然后点击右边的bos数据交换平台，然后点击右下角的打开。打开之后，进入一个界面，输入账号密码，进入系统的数据交换平台。
金蝶软件中采购入库已经审核过的下推发票也审核过了,现在发现物品代码输...
反审核发票，删除发票，反审核入库单，修改入库单上的物料就可以了。
看一下发票的期间，是不是和入库单一致。另外就是查一下外购入库单是否没有单价。
若是在外购入库核算没有相应的单据确认外购入库单与采购发票的勾稽期间，只能过滤出勾稽期间是本期的采购发票。若是生成凭证界面，确认单据是否是已经审核的，是否是本期的，是否每一条分录都大于0.01分钱。采购管理中有“采购入库”和仓库管理中的“采购入库”是一样的。
你好，你先去做下库存的校对动作，在去试下，要是还是不行，那你去看下物料收发明细表，去查看下商品的库存出入库情况还有结存情况。还有就是你要看下商品是否有用到批次或者是保质期之类的，要是有也要去看下，这些也是会影响到审核。希望以上回复对你有所帮助。
如果该发票是以前期间的发票，需要将供应链模块反结账到对应期间。如果发票已经和入库单勾稽则需要先反勾稽。如果发票下推生成了采购入库单的话，需要将由该发票下推生成的采购入库单删掉。如果关联了费用发票（kis旗舰版）的话，要先取消关联。
入库单据没有审核。查询物料收发汇总表时条件选择不正确。你检查一下。
金蝶采购运费怎么进行操作的
1、首先，通过系统设置调整，进入存货核算模块，将暂估冲回凭证生成方式及暂估差额生产方式设定为单到冲回模式。这一设置有助于在采购流程中实现及时、准确的暂估处理。
2、做一张费用发票--就是运费的，再做一张采购发票--就是物料的金额，然后将这张费用发票勾稽到这张采购发票上面即可。具体操作方法 ：先做采购发票 ，然后在采购发票维护里找到这张发票，点击上面的费用键 会提示 此单没有费用发票是否新增，选是--新增即可。
3、我刚刚处理过一个客户的这个问题，即可在采购发票分录项中有一栏“应计入成本费用”，运费在此录入，在核算时系统会自动将其计入外购成本，另外，可单独录一张采购发票（备注为运费），即可在应收应付系统中处理运费付款了，也可自动生成记账凭证。
4、采购管理：灵活处理采购入库和退货业务，支持预付定金、代垫运费等多种资金结算方式，确保商品采购与资金的紧密关联。系统内置丰富报表，如购货单汇总表、采购付款一览表和采购价格分析表，有助于提高采购效率，降低采购成本。
5、你这个问题只能问你的主管了，软件的存货核算这块按照理论来说是不需要去进行改动，除非一种情况是系统不做费用发票或是人工成本这块。需要把他们平台到产品里面去。如果是产成品会有制造费用或是人工费用 如果只是采购的部分物料的话可能是运费之类的费用，需要平摊。
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