金蝶软件出库单如何反审核（金蝶k3销售出库单怎么反审核）

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本文目录一览：

• 1、金蝶软件购货单反审核出现库存不足,怎么解决
• 2、金蝶K3(11.01)销售出库单如何设置审核与反审核不得为同一人?
• 3、金蝶专业版反过账的具体操作步骤是什么?
• 4、金蝶kis专业版出库单反审核不成功怎么回事

金蝶软件购货单反审核出现库存不足,怎么解决

此外，还可以采取另一种方法：直接调整出库单的审核状态为反审核。这种方法更简单直接，但同样需要注意系统关联关系的影响。在进行此类操作之前，建议先备份相关数据，确保万无一失。综上所述，解决购货单反审核库存不足问题的方法包括创建并删除入库单，或直接调整出库单的审核状态。

你好！有个建议，你先做一张入库单，跟出库单的物料数量一样的。保存审核后，就可以反审核购贷单了，最后再把那张入库单删除了就可以了，这是前台的操作，对系统一点影响都没有。还有就是后台的操作了，进入数量库，直接修改出库单的审核状态为反审核就行了。

首先修改出纳管理参数、付款控制和付款余额强度控制。其次根据需要改为“预警提示”或者“不予控制”，点击保存。最后重新审核付款单。

金蝶K3(11.01)销售出库单如何设置审核与反审核不得为同一人?

请注意：在每月要结账前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。

已审核的销售发票，两种途径可修改 单据反审核，相关联的单据要删除，删除后反审核可修改 利用SQL修改后台数据，更新指定一张销售发票的发票号，若有关联的单据不建议直接后台修改，毕竟单据都是有关联的。

金蝶专业版反过账的具体操作步骤是什么?

金蝶软件反过账的具体步骤如下：首先，打开金蝶软件后，按下Ctrl+F12快捷键，点击“完成”按钮，系统会提供反结账的选项。紧接着，进行反过账操作。需同时按下Ctrl+F11键，部分电脑可能需要在按F1至12键时先按下Fn键，即执行Fn+Ctrl+F11或F12操作。完成反结账后，即可进入修改凭证阶段。

打开软件后，按Ctrl+F12，直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效，也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12），先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

打开金蝶专业版，在“我的KIS中”的“应用服务”选择“添加服务”。点击“推荐”，添加反过账 金蝶凭证现在可以反过账操作了，操作-全部反过账可以正常使用了。

金蝶kis专业版出库单反审核不成功怎么回事

1、在金蝶K30销售出库系统中，当你尝试审核反单据却提示“反审核不成功，该单已经关闭”时，这通常意味着问题出在单据之间的关联性上。系统为了维护数据一致性，会在不同单据间建立关联，以确保操作的连贯性和准确性。具体而言，当你试图反审核的单据可能已被其他单据所引用或关联。

2、我在结账的时候也出现这种情况了，目前还没有解决，不过你可以试一下这些方法：检查确认关联单据，删除已关联单据，即可正常操作反审核（注意“下查”操作时全选单据物料）；如果确实没有关联可能是FChildren字段的值错，需改成0。

3、试试恢复之前的备份 不要清除勾稽关系 然后先查询销售发票是否有关联单据，如果已被其他单据关联了，请查询下该发票是否已经在应收款中关联生成了收款单？如果已经生成了收款单，要先删除收款。如果收款单已经核销，先反核销再反审核删除，收款单删除后，在反审核销售发票，删除发票。

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