精斗云记账凭证红冲步骤（精斗云会计操作手册）

今天给各位分享精斗云记账凭证红冲步骤的知识，其中也会对精斗云会计操作手册进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

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本文目录一览：

• 1、在冲销凭证时,弹出无指定的已记账凭证,原因及解决办法?
• 2、要红冲的凭证必须是什么的记账凭证
• 3、易捷通云平台发票冲红步骤
• 4、精斗云打印机模板怎么设置
• 5、跨月发票红冲怎么做记账凭证
• 6、关于红冲记账凭证的问题

在冲销凭证时,弹出无指定的已记账凭证,原因及解决办法?

1、先反记账，再取消审核，后修改。已记账但未结账的凭证zhi对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，即取消“记账”、“审核”后直接修改。

2、先反记账，再取消审核，后修改。已记账但未结账的凭证对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，即取消“记账”、“审核”后直接修改。

3、用友软件在做冲销凭证操作时，需要指定已经记账的凭证；如果凭证还未记账，是不支持冲销操作的。

4、保存了只说明做了凭证，还需要审核、记账。这样才能冲销。

5、问题三：在冲销凭证时，弹出无指定的已记账凭证，原因及解决办法？ 上月未结账，对上月进行结账，然后再对本月凭证记账。

要红冲的凭证必须是什么的记账凭证

1、跨月发票红冲做记账凭证精斗云记账凭证红冲步骤的方法是精斗云记账凭证红冲步骤：只需要对原有的凭证做红冲处理就可以精斗云记账凭证红冲步骤了。红冲发票精斗云记账凭证红冲步骤，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，跨月的就需要开红字发票了。

2、本季度税票红字冲红，需要做记账凭证的。销项发票被红冲，需要做正常销售的相反分录，销项发票被红冲的账务处理是，借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应收账款等科目。

3、针记账凭证中会计科目、借贷方向均未发生错误，但所记录金额大于应记金额，可以填制红字凭证冲销多记金额。只要填制一张多记金额的红字记账凭证，在摘要栏内注明冲转字第号凭证多计数字样。

4、只是用红笔在摘要栏或说明栏写清“冲x月x日x号凭证和登记的事项”以及金额。关于开了红冲发票的记账凭证怎么做？ 红字凭证： 贷：现金 贷：红字提供服务收入 如果几张发票合并记账可以精斗云记账凭证红冲步骤你那样处理。

5、填一张凭证，用红字 借：库存商品 贷：银行存款 再填正确的凭证。

6、一般情况都要附原始凭证，有发票有红字发票，不是发票的要用相关证明材料。

易捷通云平台发票冲红步骤

1、步骤精斗云记账凭证红冲步骤：第一步精斗云记账凭证红冲步骤：打开易捷通云平台软件精斗云记账凭证红冲步骤，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。

精斗云打印机模板怎么设置

1、打开计算机中的打印机设置。可以在“控制面板”——“硬件和声音”——“设备和打印机”中找到打印机。选择要添加模板设置的打印机，右键选择“打印机属性”。在打印机属性中，点击“设备设置”选项卡。

2、自定义纸张首先，根据纸张的实际大小在系统中设置相应的纸张尺寸。点击计算机“开始”菜单，选择“设备和打印机”，选中打印机，打开“打印服务器属性”进行纸张自定义。

3、第一步，选择标签模板软件。目前市面上有多种标签模板软件，如BarTender、NiceLabel等，在购买时请根据自己的需求选择合适的软件。第二步，打开标签模板软件，创建新模板。

4、具体操作步骤如下：进入精斗云套打模板（设置--高级设置--套打模板）。点击右上角的导入模板。模板类别根据模板样式选择，点击模板文件。按要求填写模板类别、模板名称、模板描述等，即可导入文件数据。

5、首先，确保已经安装了精臣打印机的驱动程序并将其正确连接到电脑上。打开需要打印的文件或软件，并选择打印选项。在打印选项中，选择精臣打印机作为默认打印机。在打印预览窗口中找到设置按钮，点击进入设置界面。

6、打开文档后，我们可以选择在软件中直接打印，也可以通过快捷键Ctrl+P进行打印命令。接下来，我们需要进入打印机的设置界面，以对其进行样式的设置。

跨月发票红冲怎么做记账凭证

重开正确的发票。借：银行存款，贷：主营业务收入，贷：应交税金-应交增值税（销项税额）。

红冲跨月销售发票的会计分录通常包括两个步骤：红冲原销售发票和重新开具调整销售发票。

就可以把原凭证红冲，再重新做一张正确的凭证。红冲发票，就是开具红字发票冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，企业当月开出的发票可以当月直接作废，但跨月的发票就需要开红字发票进行冲减。

如果是普票需要红冲则比较简单了，直接在“发票管理”——“发票填开”——“增值税普票填开”中，上方导航栏“负数”——“手工开具”，录入原发票信息，然后开具红票即可。

普票跨月红冲发票操作方法如下：红冲准备：确认原发票状态： 除无效和作废发票外，其他情况均需红冲。确定红冲期次(针对跨月普票发票需要确认是在上月还是下月进行红冲)。

关于红冲记账凭证的问题

1、冲销以前年度记账凭证主要分两钟情况：如果只是属于往来性质的，没有成本费用收入等性质的科目，直接做红冲，重新做账务处理就可以了。也可以做个调整凭证进行处理就可以了。

2、跨月发票红冲做记账凭证的方法是：只需要对原有的凭证做红冲处理就可以了。红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，跨月的就需要开红字发票了。

3、冲转X月XX号凭证，分录与冲转的分录同，用负数(红字)。如果是会计科目记错，应该用红字编写与原来错误的凭证一样的凭证，然后根据编写的凭证登记账簿。

4、) 购买方已认证相符的发票，如果被红冲了，是否退回给销售方？ 不可以。认证相符的专用发票应作为购买方的记账凭证，不得退还销售方。

5、已记账。要红冲的凭证必须是已记账的记账凭证。当月开的红字票，做凭证后面附原始凭证：红字通知单、红字记账联及发票联、退回的发票联等等。红字抵扣联及退回的抵扣联要附在申报1月税的资料中。

6、填一张凭证，用红字 借：库存商品 贷：银行存款 再填正确的凭证。

关于精斗云记账凭证红冲步骤和精斗云会计操作手册的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。